Remboursement de TVA en Belgique : Le guide étape par étape pour les résidents hors UE
La Belgique séduit tous les voyageurs. Des ruelles pavées de Bruges à l’effervescence artistique de Bruxelles, chaque coin du pays recèle une pépite.
Et votre escapade belge inclura probablement un peu de shopping, non ? Beaucoup de voyageurs ignorent encore ce bon plan. Pourtant, si vous vivez hors de l’Union européenne, vous pouvez récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur quasiment tous vos achats avant votre retour.
Que vous craquiez pour du chocolat artisanal ou une pièce de créateur, comprendre le fonctionnement du remboursement de TVA peut vraiment alléger votre budget voyage.
Dans ce guide, vous trouverez toutes les clés pour transformer votre shopping belge en économies bien réelles :
- Comment fonctionne le remboursement de TVA
- Qui peut en bénéficier
- Quels achats sont éligibles
- Le guide pas à pas pour demander votre remboursement avant de quitter l’UE
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Qu’est-ce que la TVA et quel est son taux en Belgique ?
Commençons par l’essentiel. En Belgique, la TVA (ou "VAT" en anglais, "BTW" en néerlandais) est une taxe à la consommation appliquée sur les biens et services.
Elle est incluse dans le prix affiché, et non ajoutée au moment du paiement.
Voici les taux actuellement en vigueur en Belgique :
- 21% : taux standard (sur la majorité des biens et services).
- 12% : applicable aux services de restauration (hors boissons).
- 6% : applicable aux biens de première nécessité (eau, produits alimentaires, certains livres, médicaments, transports publics).
Si vous achetez des biens soumis à un taux de TVA de 21 % ou 6 % et que vous prévoyez de quitter l’UE, vous êtes éligible pour demander un remboursement de la taxe payée. Un avantage non négligeable pour les touristes avertis !
La TVA est-elle entièrement remboursée aux touristes ?
Pas tout à fait.
Même si le taux standard de TVA est de 21 %, vous ne récupérerez généralement pas la totalité de ce montant.
Petit rappel de mathématiques de base – car il y a souvent une confusion à ce sujet. Le taux de 21 % s’applique sur le prix hors TVA. Par exemple, pour un article d’une valeur de 100 € HT, une TVA de 21 % correspond à… 21 € de TVA. Le prix total sera donc de 121 € TTC.
Mais attention : ces 21 € de TVA ne représentent pas 21 % du prix TTC de 121 € ! Ils représentent seulement 17,35 % du prix TTC (soit 21 ÷ 121).
Ainsi, vous ne pourrez jamais récupérer 21 % du prix payé toutes taxes comprises. Le maximum que vous pourriez récupérer – si la totalité de la TVA était remboursée – serait 17,35 %, soit 21 €.
De plus, la plupart des prestataires de remboursement de TVA déduisent des frais de traitement ou des commissions, ce qui réduit encore le montant que vous recevez. En pratique, votre remboursement tourne souvent entre 10 % et 15 % du prix d’achat TTC !
Le montant exact dépend de la manière dont vous choisissez d’obtenir votre remboursement. Certains services permettent de conserver une part plus importante de la TVA en simplifiant le processus et en réduisant les coûts d’intermédiaires. Par exemple, en utilisant une solution digitale comme Zapptax, vous pouvez recevoir un remboursement supérieur à celui des méthodes traditionnelles (jusqu’à 90 % de la TVA payée, contre 70 % en moyenne avec les systèmes classiques).
Qui peut bénéficier d’un remboursement de TVA en Belgique ?
Vous pouvez demander un remboursement de TVA en Belgique si vous remplissez les conditions suivantes :
1. Vous résidez hors de l’Union européenne
Seuls les résidents non-UE peuvent bénéficier du remboursement de TVA. Avec Zapptax, vous vérifiez votre identité une fois par an dans l’application en utilisant votre passeport, donc plus besoin de le montrer en magasin. Cela suffit pour la plupart des touristes.
Si vous êtes un expatrié vivant hors UE et possédez un passeport de l’UE, vous devrez également fournir une preuve valide de résidence hors UE dans l’app, comme un certificat de résidence ou un visa.
2. Votre séjour en Belgique est temporaire
Votre séjour doit être inférieur à six mois (183 jours) sur une période de 12 mois. Le remboursement de TVA est réservé aux visiteurs de courte durée, tels que les touristes, les expatriés de passage ou les voyageurs d’affaires.
Bon à savoir : Si votre séjour dépasse accidentellement six mois ou pour des raisons indépendantes de votre volonté, cela ne change pas automatiquement votre statut de non-résident UE. Dans certains cas, vous pouvez quand même être éligible au remboursement.
3. Vous dépensez au moins 125,01 € (TVA incluse)
C’est le seuil minimum d’achat pour être éligible au remboursement de TVA en Belgique.
Avec les systèmes traditionnels, cette règle est stricte : vous devez dépenser au moins 125,01 € (TVA incluse) dans un seul magasin, le même jour, car chaque boutique émet son propre formulaire.
Avec Zapptax, c’est beaucoup plus flexible. Le formulaire de détaxe étant généré à la fin de votre voyage, tous les achats éligibles (effectués dans différents magasins et à différentes dates) peuvent être cumulés. Il est donc beaucoup plus facile d’atteindre le seuil, quel que soit le lieu ou le moment de vos achats, à condition qu’ils aient été effectués dans le même pays.
4. Vous prévoyez d’exporter les biens vous-même
Les biens doivent être destinés à un usage personnel uniquement, pas à la revente, et doivent quitter l’UE dans vos bagages personnels.
5. Vous quittez l’UE avec les biens dans un délai de trois mois
Les biens doivent sortir de l’UE au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le mois d’achat.
Par exemple : si vous achetez une montre en avril, vous devez quitter l’UE avec avant le 31 juillet.
Et bonne nouvelle : si vous quittez l’UE depuis un autre pays (par exemple la France ou l’Allemagne), vous pouvez tout à fait valider votre formulaire de détaxe belge au point de sortie.
Quels achats donnent droit à un remboursement de TVA en Belgique ?
Bonne nouvelle : la majorité de vos achats sont éligibles au remboursement de TVA. Voici les catégories courantes :
- Mode et accessoires : vêtements, chaussures, sacs à main, bijoux
- Électronique : smartphones, appareils photo, tablettes, ordinateurs portables
- Beauté et cosmétiques : parfums, soins pour la peau
- Produits artisanaux : dentelle belge, chocolats, objets d’artisanat, souvenirs
- Articles de luxe : montres, accessoires de créateurs
Les biens doivent être neufs, inutilisés, et emportés avec vous hors de l’UE.
On peut vous demander de les montrer lors des contrôles douaniers, donc gardez-les accessibles.
Quels achats sont exclus du remboursement de TVA ?
Certains articles ne sont jamais éligibles à la détaxe en Belgique :
- Tabac et boissons alcoolisées
- Tous les services (hôtels, restaurants, billets de transport public)
- Biens destinés à un usage commercial
- Véhicules et pièces détachées
Lorsque vous faites vos achats, si vous avez un doute, n’hésitez pas à demander au prestataire détaxe (comme Zapptax) si l’article est éligible.
Guide étape par étape : comment obtenir un remboursement de TVA en Belgique
Il existe deux principales façons de demander un remboursement de TVA en Belgique :
- L’option traditionnelle, disponible dans certains magasins.
- Et une option plus flexible, un opérateur de détaxe digital qui vous permet de tout gérer depuis votre téléphone.
Voici notre guide étape par étape pour chaque méthode – à vous de choisir celle qui vous convient le mieux !
Étape 1 : Faites vos achats et collectez vos factures
Méthode traditionnelle :
Dans les magasins affichant "Tax-Free Shopping", demandez un formulaire de détaxe (“bordereau de détaxe”). Vous devrez présenter votre passeport pour prouver votre statut de résident hors UE.
Avec l’opérateur digital Zapptax :
Vous pouvez faire du shopping dans n’importe quel magasin en Belgique, même ceux qui n’offrent pas le service de détaxe.
Demandez simplement une facture avec TVA au nom de Zapptax avant de payer. Pour les achats en ligne, saisissez le nom, l’adresse et le numéro de TVA de Zapptax (disponibles dans l’app) lors du paiement.
Ne perdez pas vos factures, elles sont indispensables.
Étape 2 : Centralisez vos factures et obtenez un formulaire détaxe
Méthode traditionnelle :
Chaque magasin vous remettra un formulaire séparé. Vous devrez gérer plusieurs documents et vous assurer qu’ils sont correctement remplis avant de passer à la douane.
Avec Zapptax :
Fini les papiers à gérer ! Téléversez vos factures directement dans l’app.
C’est la méthode la plus rapide et la plus simple : il vous suffit de scanner ou de prendre en photo vos factures, puis de les ajouter dans l’app. Elle s’occupe de tout : préparation, vérification et génération du formulaire de détaxe.
Étape 3 : Faites valider votre formulaire à la sortie de l’UE
Avant de quitter la Belgique ou l’UE, vous devez faire valider votre formulaire détaxe par les douanes.
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Si vous quittez depuis la Belgique :
Pas besoin d’imprimer vos formulaires Zapptax. Rendez-vous simplement au bureau des douanes avant l’enregistrement des bagages et le passage en sécurité.
Indiquez à l’agent que vos formulaires ont été émis électroniquement. Le douanier peut vous demander votre passeport ou à voir les biens. Il validera ensuite vos documents numériquement.Cette validation électronique n’est possible qu’en Belgique et uniquement pour les formulaires émis dans ce pays. Si vous quittez la Belgique avec des formulaires d’autres pays, ceux-ci devront être tamponnés manuellement par les douanes belges.
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Si vous quittez l’UE depuis un autre pays :
Vous devez imprimer vos formulaires belges avant votre départ. Au point de sortie, présentez-vous au bureau des douanes avec vos documents imprimés. Un tampon manuel sera apposé sur votre formulaire.
⚠️ Validation obligatoire : sans validation (électronique ou manuelle), aucun remboursement ne pourra être traité.
Nous vous conseillons de planifier cette étape à l’avance pour éviter le stress le jour du départ.
Étape 4 : Soumettez votre formulaire validé
Une fois votre formulaire validé :
- Validation électronique : le remboursement sera traité automatiquement selon votre méthode de paiement préférée.
- Formulaire tamponné : prenez une photo du document tamponné et téléversez-la dans l’app. Le traitement du remboursement suivra.
Zapptax s’occupe du reste.
Étape 5 : Recevez votre remboursement de TVA
Voici enfin le moment que vous attendiez : recevoir votre remboursement !
Celui-ci peut être effectué par le moyen de votre choix :
- Sur votre carte bancaire
- Par virement bancaire
- Par PayPal ou Alipay
En résumé : les méthodes traditionnelles et digitales permettent toutes deux de récupérer la TVA.
Mais dans un monde toujours plus administratif, les services numériques comme Zapptax simplifient grandement le processus, éliminent les limitations en magasin, réduisent les formalités… et vous offrent un meilleur taux de remboursement.
FAQ – Remboursement de TVA en Belgique
1. Comment récupérer la TVA en Belgique ?
Avec Zapptax, il vous suffit de collecter vos factures, de les téléverser dans l’app, puis de faire valider votre formulaire détaxe par les douanes à votre sortie de l’UE. Vous pouvez faire vos achats en magasin ou en ligne, ce que les services traditionnels ne permettent pas toujours.
2. Quel est le montant maximal remboursé ?
Le taux standard de TVA en Belgique est de 21 %, mais en réalité, à cause des frais, le montant remboursé est souvent inférieur.
Avec un opérateur digital comme Zapptax, vous récupérez généralement un montant plus élevé que via les services classiques.
3. Vais-je récupérer 21 % du montant payé ?
Non, désolé. La plupart des opérateurs de détaxe retiennent des frais de service. En pratique, les voyageurs récupèrent entre 12 % et 15 % du montant TTC.
Avec Zapptax, plus vous dépensez, plus le pourcentage remboursé augmente ( jusqu’à 90 % de la TVA payée).
4. Quel est le montant minimum d’achat requis ?
Cette règle s’applique uniquement aux services traditionnels.
Avec Zapptax, pas de minimum par magasin ou par jour : tous vos achats éligibles peuvent être combinés jusqu’à atteindre le seuil global de 125,01 € (TVA incluse). C’est plus simple, plus souple, et ça fonctionne partout.
5. Puis-je faire valider mon formulaire TVA si je quitte l’UE depuis un autre pays ?
Oui. Vous pouvez faire valider votre formulaire belge auprès des douanes de n’importe quel pays de l’UE par lequel vous quittez la zone.
Mais si vous partez depuis un autre pays que la Belgique, vous devez imprimer vos formulaires avant de voyager. Présentez-les au bureau des douanes, où ils seront tamponnés manuellement.
6. Combien de temps faut-il pour recevoir mon remboursement ?
La plupart des remboursements sont traités dans les jours ou semaines suivant la validation.
Ils sont effectués par virement, carte de crédit ou PayPal, selon votre préférence.
7. Y a-t-il une date limite pour demander le remboursement ?
Oui. Le formulaire détaxe doit être validé en douanes dans un délai de trois mois après l’achat.
Avec Zapptax, vous n’avez aucune réclamation à faire après validation : une fois le formulaire validé, la procédure de remboursement est déclenchée automatiquement.
